Acessibilidade
| Número de Pagamento | FOLHA - FÉRIAS |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 001919 |
| Data Pagamento | 15/09/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 15/09/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | FÉRIAS - AMANDA DA SILVA LOPES |
| Valor Pago | 917,74 |
| Dotacao | 040101.1712204012.401 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAEEC |
| CNPJ Credor | 10.706.597/0001-48 |
| Documento Fiscal | |
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